- •З а я в л е н и е.
- •Молодёжный союз экономистов и финансистов
- •Конкурсная работа №_______
- •Ежегодный Всероссийский Конкурс деловых инновационно-технических идей и деловых проектов «Сотворение и созидание Будущей России!»
- •2013 Г. Содержание
- •1. Резюме
- •2. Стратегия маркетинга
- •2.1 Основная идея проекта (обзор услуг)
- •2.2 Анализ потребителя и сегментация рынка
- •2.3 Анализ конкурентов и определение конкурентной политики
- •2.4 Определение комплекса маркетинга
- •2.5 Продукт и продуктовая политика
- •2.6 Цена и ценовая политика
- •2.7 Продвижение услуг на рынок
- •3. План производства
- •3.1. Сырье и поставки
- •3.2. Расположение
- •3.3 Технологическое планирование производства
- •Оборудование.
- •3.4 Планирование трудовых ресурсов
- •4. Финансовый план
- •5. Анализ экономических рынков
- •6.Охрана окружающей среды
- •Список использованной литературы
3.4 Планирование трудовых ресурсов
Управление тюнинг ателье состоит из контроля текущего производственного процесса, контроля кассовых операций и управления персоналом.
Контроль текущего производственного процесса заключается в отслеживании выполнения работ по каждому автомобилю; обеспечении тюнинг ателье необходимыми расходными материалами; работе с клиентами - прием звонков, планирование очереди, встреча клиентов в тюнинг ателье; работе с кассой. Контроль производственного процесса может быть возложен на наемного управляющего.
Помимо текущей работы с кассой, которую может выполнять наемный сотрудник, владелец тюнинг ателье будет ежедневно в конце рабочего дня лично проводить инкассацию. Также на владельца возлагается управление персоналом - поиск, прием и увольнение сотрудников.
Управляющий получит от владельца тюнинг ателье подробные инструкции по грамотному контролю работы компании и удаленное обучение.
Количество сотрудников, занятых работами в тюнинг ателье, зависит от количества принимаемых в день автомобилей. Ежедневный поток автомобилей контролируется управляющим станцией путем создания очереди.
Основные критерии при поиске сотрудников - возраст от 21 до 35 лет, среднее специальное образование любого автотехникума или лицея, желательно опыт работы. Поиск сотрудников осуществляется через наиболее развитые местные каналы поиска людьми работы – сеть Интернет, газеты, бегущая строка на местном телевидении, службы занятости населения. Тип оплаты у работников тюнинг ателье - сдельный. Планируемый срок обучения нового сотрудника - две недели.
На основании выше изложенного можем сказать, что для бесперебойной работы нам необходимо иметь следующий набор персонала:
Персонал |
Заработная плата |
Начальник ателье |
40-50 тыс.руб |
Секретарь |
25 тыс.руб |
Бухгалтер |
25 тыс руб |
Слесарь (Тонировка стекол и фар; Замена стекол) |
30 тыс.руб+10% |
Слесарь(Аэрография и винил, полировка автомобиля и дисков) |
30 тыс руб+5 % |
Слесарь(Перетяжка и отделка салона) |
30 тыс.руб+10% |
Слесарь-Электрик (Установка сигнализации и автозвука; шумоизоляция) |
35тыс.руб+10 % |
Слесарь(Антикоррозийная обработка и химчистка) |
30 тыс.руб+10% |
Слесарь-Механик(Работы по ремонту) |
40 тыс.руб +10 % |
ИТОГО: |
320 тыс.руб |
Слесаря получают дополнительную зарплату в размере % от выполненной работы в соответствии с трудозатратами и ответственностью тех или иных видов работ.
4. Финансовый план
Для определения необходимых значений в первую очередь определим сумму необходимых инвестиций в проект нашего автоателье. Эта сумма будет складываться из всех затрат, которые будут необходимы в первый год работы, а именно:
-стоимость постройки нового здания и выкуп земли
-стоимость закупки оборудования и материалов
-стоимость обслуживания оборудования
-заработная плата сотрудников
- стоимость
- стоимость рекламной компании на ТV
Эти суммы были посчитаны ранее и приведены в таблице
Статья расходов |
Стоимость, руб |
Заработная плата |
340000 |
Строительство и покупка участка |
17000000 |
Закупка оборудования |
464400 |
Эксплуатация и обслуживание оборудования |
23200 |
Рекламная компания |
80000 |
Производственные расходы |
120000 |
Итого |
18027600 |
Принимаем необходимую сумму инвестиций равную 18 млн.руб.
Ориентируясь на состоятельных клиентов, качество оказываемых услуг, предпологаем что чистый доход в месяц будет составлять 600тыс.руб., тогда можем сделать ориентировочный прогноз на 10 лет:
Период |
Денежный поток, тыс. руб |
0 |
-18027,62 |
1 |
-10827,62 |
2 |
-3327,62 |
3 |
4972,38 |
4 |
12572,38 |
5 |
19872,38 |
6 |
28872,38 |
7 |
36972,38 |
8 |
46972,38 |
9 |
57272,38 |
10 |
67172,38 |
На основании этой таблицы и с помощью программыExcelпроизвели расчет NPV проекта который составил 1495863руб. при ставке дисконтирования в 10%.
Для определения периода окупаемости использовали графический метод и программуExcel.
Из графика видно, что проект окупит себя через 2 года и 5 месяцев
При определении внутренней нормы доходности использовали табличку и ставку дисконтирования, в итоге получили 42%
Инвестиции для открытия бизнеса – 18 млн. руб.
Среднемесячный оборот – 600 тыс. руб.
Ставка дисконтирования – 10%
NPV проекта, руб. – 1 495 863
Период окупаемости – 2 года 5 месяцев